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北京市体育局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-03 13:16:02 【球类赛事】 0次阅读

摘要  依据中共中间、邦务院允许的北京市邦民政府机构厘革计划和《北京市邦民政府办公厅闭于印发北京市体育局闭键职责内设机构和职员编制规矩的报告》(京政办发〔2009〕74号),设立北京市体育局

  依据中共中间、邦务院允许的北京市邦民政府机构厘革计划和《北京市邦民政府办公厅闭于印发北京市体育局闭键职责内设机构和职员编制规矩的报告》(京政办发〔2009〕74号),设立北京市体育局。北京市体育局内设13个机能处室,包含办公室、律例宣称处、大伙体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育家产成长处(北京市体育墟市拘束办公室)、科技培植处、计议开发处、财政处、人事处、组织党委、工会、离退息干部处。

  北京市体育局有直属职业单元24个,不同为北京市先农坛体育运动技能学校、北京市木樨园体育运动技能学校、北京市射击运动技能学校、北京市芦城体育运动技能学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局讯息中央、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市逛水运动学校、北京市体育专业职员拘束中央、北京市体育局离退息职员供职中央、北京市社会体育拘束中央、北京市体育局讯息中央、北京市体育科学探究所、北京市排球运动拘束中央、北京市冬季运动拘束中央、北京市邦际体育调换中央、北京市体育供职职业拘束中央、北京市体育竞赛拘束中央、北京技击院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动拘束中央、北京市体育方法拘束中央。

  (1)贯彻实施邦度闭于体育任务方面的主意、战略和国法、律例、规章,草拟本市干系地方性律例草案、政府规章草案,订定体育职业成长计议和战略并构制施行。

  (2)调和本市区域性体育成长,担负鞭策众元化体育供职体例开发,饱动体育大众供职和体育体例厘革。

  (3)兼顾计议本市大伙体育成长,担负扩充全民健身准备,监视施行邦度体育磨炼轨范,鞭策邦民体质监测和社会体育指点任务步队轨制开发,指点大众体育方法的开发,担负对大众体育方法的监视拘束。

  (4)兼顾计议本市竞技体育成长,指点调和体育操练和体育竞赛,指点运动步队开发,调和运启发社会保证任务。

  (6)会同相闭部分订定本市体育家产成长计议和战略,造就、指引和搀扶体育家产,鞭策家产构造优化升级,楷模体育供职拘束,鞭策体育轨范化开发。

  (7)指点、拘束本市体育外事相闭任务,构制展开邦际间和与港澳台的体育调换与合营。

  (12)依法对本市体育行业的安静任务接受拘束负担,对以市体育局外面构制的百般行为的安静任务接受主体负担。

  行政编制87人,实有人数78人;职业编制3687人,实有人数2699人。

  2020年度本年收入合计174,498.03万元,比上年削减58,670.06万元,低落25.16%,个中:财务拨款收入171,330.75万元,占收入合计的98.18%;上司补助收入0万元,占收入合计的0%;职业收入2,857.07万元,占收入合计的1.64%;规划收入0万元,占收入合计的0%;附庸单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入310.21万元,占收入合计的0.18%。

  2020年度本年开销合计199,389.40万元,比上年削减15,446.20万元,低落7.19%,个中:根基开销86,311.91万元,占开销合计的43.29%;项目开销113,077.49万元,占开销合计的56.71%;上缴上司开销0万元,占开销合计的0%;规划开销0万元,占开销合计的0%;对附庸单元补助开销0万元,占开销合计的0%。

  2020年度财务拨款收、支统共202,205.48万元,比上年削减48,434.08万元,低落19.32%。闭键原故:削减冰上项目操练基地固定资产投资项目、第二届宇宙青年运动会参赛经费等一次性项目开销。

  2020年度通常大众预算财务拨款开销158,414.43万元,闭键用于以下方面:培植开销91.31万元,占本年财务拨款开销0.05%;科学技能开销1,966.56万元,占本年财务拨款开销1.01%;文明旅逛体育与传媒开销155,568.86万元,占本年财务拨款开销80.10%;社会保证和就业开销787.70万元,占本年财务拨款开销0.41%。

  1、“培植开销”(类)2020年度决算91.31万元,比2020年岁首预算削减184.30万元,低落66.87%。个中:

  “研习及培训”(款)2020年度决算91.31万元,比2020年岁首预算削减184.30万元,低落66.87%。闭键原故:受疫情影响,片面培训改为长途视频局面,用度相应削减。

  2、“科学技能开销”(类)2020年度决算1,966.56万元,比2020年岁首预算削减24.51万元,低落1.23%。个中:

  “操纵探究”(款)2020年度决算1,966.56万元,比2020年岁首预算削减24.51万元,低落1.23%。闭键原故:受疫情影响,片面科研项目开销削减。

  3、“文明旅逛体育与传媒开销”(类)2020年度决算155,568.86万元,比2020年岁首预算削减3,081.40万元,低落1.94%。个中:

  “体育”(款)2020年度决算155,568.86万元,比2020年岁首预算削减3,081.40万元,低落1.94%。闭键原故:一是受疫情影响,中邦网球公然赛撤销,二是因为冰上项目操练基地落成年光延后,场馆能耗及运维费较预算削减。

  4、“社会保证和就业开销”(类)2020年度决算787.70万元,比2020年岁首预算削减88.49万元,低落10.10%。个中:

  “行政职业单元养老开销”(款)2020年度决算787.70万元,比2020年岁首预算削减88.49万元,低落10.10%。闭键原故:职业单元离息干部圆寂。

  2020年度政府性基金预算财务拨款开销35,813.19万元,闭键用于以下方面:其他开销35,813.19万元,占本年财务拨款开销18.44%。

  “彩票公益金安放的开销”(款)2020年度决算35,813.19万元,比2020年岁首预算削减11,038.33万元,低落23.56%。闭键原故:受疫情影响,削减出色运动队异地、外洋操练、竞赛等开销。

  2020年操纵通常大众预算财务拨款安放根基开销83.618.43万元,操纵政府性基金财务拨款安放根基开销0万元,操纵邦有血本规划预算财务拨款安放根基开销0万元,个中:(1)工资福利开销包含根基工资、津贴补贴、奖金、膳食补助费、绩效工资、其他社会保证缴费、其他工资福利等开销;(2)商品和供职开销包含办公费、印刷费、磋议费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖费、物业拘束费、差盘缠、因公出邦(境)费、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事款待费、专用资料费、劳务费、委托生意费、工会经费、福利费、公事用车运转爱护费、其他交通费、其他商品和供职等开销;(3)对个别和家庭补助开销包含离息费、退息费、抚恤金、生存补助、拯救费、医疗费补助、助学金、嘉勉金、其他对个别和家庭的补助等开销。(4)其他血本性开销包含办公修筑置办、专用修筑置办等。

  “三公”经费包含本部分所属1个行政单元、2个参照公事员法拘束职业单元、22个职业单元。2020年“三公”经费财务拨款决算数154.79万元,比2020年“三公”经费财务拨款岁首预算715.26万元削减560.48万元。个中:

  1.因公出邦(境)用度。2020年决算数0.01万元,比2020年岁首预算数473.02万元削减473.01万元。闭键原故:受疫情影响,原定出色运动队出邦操练竞赛准备无法实施;2020年因公出邦(境)用度闭键用于机票退票手续费,2020年构制因公出邦(境)团组0个、0人次,人均因公出邦(境)用度0.01万元。

  2.公事款待费。2020年决算数0.06万元,比2020年岁首预算数43.08万元削减43.02万元。闭键原故:受疫情影响,撤销公事款待职责。2020年公事款待费闭键用于款待科研专家。公事款待2批次,公事款待8人次。

  3.公事用车置办及运转爱护费。2020年决算数154.71万元,比2020年岁首预算数199.16万元削减44.45万元。个中,公事用车置办费2020年决算数0万元,与2020年岁首预算数0万元持平。2020年置办(更新)0辆。公事用车运转爱护费2020年决算数154.71万元,比2020年岁首预算数199.16万元削减44.45万元,闭键原故:受疫情影响,削减公车出行。2020年公事用车运转爱护费中,公事用车加油26.68万元,公事用车维修80.95万元,公事用车保障27.55万元,公事用车其他开销19.53万元。2020年公事用车保有量95辆,车均运转爱护费1.63万元。

  2020年操纵通常大众预算财务拨款安放的根基开销中的平日公用经费开销,合计478.83万元,比上年填补13.62万元,填补原故:实有人数填补,组织运转经费相应填补。

  2020年政府采购开销总额44,533.62万元,个中:政府采购货品开销7,806.86万元,政府采购工程开销5,936.89万元,政府采购供职开销30,789.88万元。授予中小企业合同金额35,795.89万元,占政府采购开销总额的80.38%,个中:授予小微企业合同金额8,963.81万元,占政府采购开销总额的20.13%。

  2020年车辆118台,3,569.80万元;单元价钱50万元以上的通用修筑36台(套),单元价钱100万元以上的专用修筑12台(套)。

  1.“三公”经费:是指单元通过财务拨款资金安放的因公出邦(境)费、公事用车置办及运转费和公事款待费。个中,因公出邦(境)费指单元公事出邦(境)的邦际盘缠、外洋都邑间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销;公事用车置办及运转费指单元公事用车置办开销(含车辆置办税、执照费)及单元按规矩保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安静嘉勉费等开销;公事款待费指单元按规矩开支的百般公事款待(含外宾款待)开销。

  2.组织运转经费:是指行政单元(含参照公事员法拘束职业单元)操纵通常大众预算财务拨款安放的根基开销中的平日公用经费开销,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平日维修费、专用资料及通常修筑置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业拘束费、公事用车运转爱护费以及其他用度。

  3.政府采购:指各级邦度组织、职业单元和整体构制,操纵财务性资金采购依法拟定的聚合目次以内的或者采购限额轨范以上的货品、工程和供职的手脚。

  4.政府置备供职:是指各级邦度组织将属于自己职责范畴且适合通过墟市化形式供给的供职事项,遵从政府采购形式和措施,交由适合条目的供职供应商接受,并依据供职数目和质料等要素向其支拨用度的手脚。

  5.邦度体育磨炼轨范:遵从2013年邦度体育总局、培植部、宇宙总工会印发修订后的《邦度体育磨炼轨范践诺手段》,磨炼轨范是以查验公民体育磨炼结果、评判身体本质为宗旨,以考试达标为机谋的评判体例。由相闭部分担负,正在邦度组织、企业职业单元、学校、社区、屯子和相闭构制中扫数展开;合用于6至69周岁的矫健公民,按年岁分为儿童、少年、青年、丁壮和晚年五个组别,每个组别分男、女两类人群;考试项目涵盖人体的力气、速率、耐力、精巧、柔韧五类本质;评级轨范分为出色、优秀、合格和分歧格四个等第。

  北京市体育局对2020年度部分项目开销施行绩效评判,评判项目188个,占部分项目总数的96.91%,涉及金额90,675.61万元。个中,单元自评项目187个,涉及预算金额90,195.60万元;部分评判项目1个,为北京市体育总会秘书处“百队杯足球赛经费”项目,涉及预算金额480.01万元,绩效级别评定为“优”,得分95.58分。遵从绩效拘束干系恳求,我局不苛落实部分预算资金绩效拘束主体负担,主动构制我局本级及所属职业单元有序展开绩效自评任务,不苛审核预算实施干系材料,邀请市人大代外加入监视重心项目部分评判任务,并将自评结果行使到预算绩效拘束全进程,不停降低财务资金操纵效益。

  依据《中邦足球厘革成长总体计划的报告》(邦办发〔2015〕11号)、《北京市足球厘革成长总体计划的报告》(京政办发〔2017〕42号)等相闭文献精神,为足够宽大青少年足球喜欢者暑期生存,鞭策更众的青少年出席足球运动,造就足球生齿,出现足球人才,于2020年8月15日至8月26日,举办第37届百队杯足球赛。该赛事共设立8大赛区,创立15个组别,参赛球队908支,竞赛总场次1828场。项目预算480.01万元,预算实施率100%。

  (二)绩效评判任务展开景况。依据绩效拘束相闭恳求,创立评判任务组,对项目材料实行梳理、核实,召开专家评判会,依据专家组睹地,告竣绩效评判告诉的撰写。人大代外加入并监视指点该项目绩效评判任务。

  (三)归纳评判景况及评判结论。“百队杯足球赛经费”项目绩效评判归纳得分95.58分,个中项目决议8.68分、项目进程19.20分、项目产出39.30分、项目效益28.40分,绩效评定结论为“出色”。

  1、项目决议目标。满分10分,评判得分为8.68分。该项目立项凭借满盈,凭借项目实质和特征,设立了绩效标的和整个目标,绩效标的斗劲鲜明,年度预算实质与项目实质成家,预算编制科学,预算测算凭借较为满盈。

  2、项目进程目标。满分20分,评判得分为19.20分。正在资金拘束方面,资金实时足额到位,财政轨制健康完好,预算实施率100.00%,且资金操纵楷模;正在项目施行方面,该项目修树了项目拘束轨制,拟定了施行计划,实质斗劲完美,且可能较好的遵从计划实施。

  3、项目产出目标。满分40分,评判得分为39.30分。该项目遵从准备告竣各项任务,通过项宗旨施行,出席竞赛队数到达908支,告竣竞赛场次1828场,且本钱目标限度预算范畴内,项目产出较好,到达了预期标的。

  4、项目效益目标。满分30分,评判得分为28.40分。该项宗旨施行提拔了赛事供职程度,进一步鞭策全民健身和全民矫健深度交融,鞭策了足球职业,增进了新岁月北京市青少年足球的教育程度和技能的提拔。项目根基到达了效益标的。

  百队杯足球赛开头于1984年。时至2020年,该项赛事已历经37年,睹证了六零后,七零后,八零后,九零后以致零零后的绿茵汗水与发展经过。2019年百队杯足球赛成为北京市级体育家产树范项目。百队杯足球赛极力于“足球运动从娃娃抓起”,造就和出现足球人才。百队杯足球赛还存正在项目立项论证不敷楷模、片面绩效标的创立不敷扫数细化、显露项目进程监视拘束、项目绩效的材料不敷充裕等题目。

  (六)相闭提倡。楷模项目决议措施,合理创立绩效标的,加紧项目进程监视拘束,加紧项目效益材料的汇集,扩充项目写意度考核。

关键词:2015年度职业球类赛事分析

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